企业采购管理制度（通用9篇）
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企业采购管理制度（通用9篇）
企业采购管理制度 篇1
一、目的
规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、定义
1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
四、采购管理制度
1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；
2.严格遵守采购规范流程，按流程办事；
3.能及时按质按量地采购到所需物品；
4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；
5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
6.科学、客观、认真地进行收货质量检查；
7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；
8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；
9.做好采购相关文档的存档、备份工作；
10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
11.所有采购,必须事前获得批准。
未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；
12.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；
13.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；
五、供应商选择标准
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
2.注册资金达到___万以上的一般纳税人；
3.健全的商务管理流程和制度；
4.良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；
5.具有优势的产品资源；
6.相对有利于我公司的供配货地理区位；
7.积极的合作态度；
六、供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。
对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。
企业采购管理制度 篇2
一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品；
2、肉制品；
3、水产制品；
4、蛋制品；
5、粮谷类制品；
6、糕点(包括面包)；
7、食用油；
8、调味品、酱腌菜；
9、蜂蜜；
10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品；
12、专供婴幼儿的主、辅食品；
13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；
14、食品添加剂；
15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；
16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
17、进口食品及出口转内销食品；
18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对；同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证；食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。
企业采购管理制度 篇3
目的：降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、规范采购流程、保障公司正常运营
适用：原辅材料、办公用品（耗材）、零星物料、委外加工、设备与零部件、其它
保密：内部普通
关键词：工作职责、采购流程、处理方法、责任、激励、管理、制度
报（抄）送：总经理室、副总经理室、厂长室、财务室、仓库、本司各生产与职能部门
第一条部门设置与人力资源配置
1、根据公司发展需要，保证采购规程的彻底落实，公司特此设立专门的采购部门，具体负责公司一切采购事务；
2、采购部配置采购主管一名、采购员二名；
3、采购部组织架构如下图：
总经理
副总经理
厂长
采购主管
采购员
采购员
第二条主要职责
1、总经理：负责重要、贵重、大宗物料的采购审批，以及重要供应商的认定。
2、副总经理：负责固定资产、办公用品（耗材）、零星物料、临时紧急物料的采购审批。
3、厂长：负责原辅材料采购、设备与零部件采购、委外加工的审批。
4、采购主管：
①、遵守公司各项规章制度，主持本部工作，处理公司日常采购事务，做好采购5r管理；
②、负责开发供应商：根据公司所需采购物料的种类，利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息，并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析，符合要求的，列入合格供应商，并定期对其进行评估与管理；
③、负责询价、比价、议价：根据采购计划要求，采取多家供应商报价的方式，进行成本分析，价格分析，市场调研来确定采购目标价，报总经理核准后备档；对经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格；
④、负责审查签认单据，包括部门请购单、供应商送货单、报价单、发票等等，发现问题及时协调处理与报告；
⑤、负责订购单的下达：根据各部门的有效请购单，把请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理，做好采购计划，以集中采购的原则，向采购员下达订购通知；以及外协加工订单的下达与进度的跟进；
⑥、负责物料催交与到达：根据采购计划，及时有效地与供应商进行协调与沟通（如品质标准、交货日期、退货协议等等），确保物料与委外加工部件按时到达，不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。
⑦、负责采购完成后的单据整理归类与登记录入，制作月度报表；
⑧、及时完成公司交办的其它工作。
5、采购员：
①、遵守公司各项规章制度，及时完成各项采购任务；
②、负责了解物料采购信息，收集物料市场价格；
③、根据公司各部门的要求与主管下达的采购任务做出合理采购计划，保证所需物料及时采购到位；
④、保证所采购物料的价格、质量、数量符合要求，并处理或协助处理品质和数量等异常情况；
⑤、对采购回来的物料（包括供应商送货上门的），应及时通知质检人员进行检验，要求仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门；
⑥、负责或协助处理退货事务；
⑦、定期检查公司物料库存情况，及时将采购单据交主管领导核签后与财务部进行结算。
⑧、及时完成公司交办的其它工作。
第三条采购的基本原则：
成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。
第四条申购权责与流程
1、请购核准权限
①、原辅物料：请购金额预估在10000元以下的，由厂长核准；请购金额预估在10000至50000元的，由副总经理或总经理核准；请购金额预估在50000元以上的，由总经理核准；
②、办公用品（耗材）、防护用品、设备与零部件及其它零星物品：请购金额预估在200元以下的，由行政主管核准；请购金额预估在200至1000元的，由副总经理或厂长核准；请购金额预估在1000元以上的，由总经理核准；
③、委外加工：外协加工金额预估在50000元以下的，由厂长核准；外协加工金额预估在50000元以上的，由副总经理或总经理核准。
2、申购责任人与申购流程
①、原辅材料a：本原辅材料包括实木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀释剂、固化剂、灰土等、包装材料、设备与零部件）等等，由所需部门主管申购；
②、原辅材料b：本原辅助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部门质检员或设计员申购；
③、原辅材料c：本原辅助材料包括502胶、组装胶、封边胶、贴皮胶、玻璃胶、常用快牙、打包胶卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（带）、常用医药品等等，由仓管申购；
④、办公用品（耗材）、共用设备及其零部件：由行政人事部申购；
⑤、委外加工：由部门主管或厂长申请；
⑥、申购责任人在《申购单》上必须详细标明所需物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项，经权限人员核准后交采购部主管人员组织采购；
⑦、申购流程如下图：
填写申购单
权限人不准
权限人核准
提交采购部
第五条采购流程
采购流程如下图：
采购部接受有效申购单
采购主管整理归类
开发供应或外协加工商
固定供应或外协加工商
询价、比价、议价
退货处理
下达采购指令
验收
入库
进行购买
不合格
合格
定价
照约定付款
第六条采购管理流程
采购流程如下图：
供应商信息
各部计划所需物料
采购申请单
采购订单审批
采购明细表
采购汇总表
采购协议
采购部
价格
管理
通知收货
质量控制
退货管理
进库单
委外加工管理
委外产品验收
委外加工达成
采购发票管理
整理付款
购买过程管理
退货管理
采购月报表
第七条退货
以下三种情况应做退货处理：
①、对合格率未达到要求的物料应做批量拒收退货；
②、对良莠不齐的物料应做部分拒收退货；
③、对在生产使用过程中发现的少量不良品的退货；
第八条采购事故的处理方法与责任
1、非采购人员采购不当的。比如下单采购贴皮木板、虎脚、雕刻件等，而客户取消订单或改变材质等原因造成的`不良采购的，处理方法如下：
a，若供应商还未进行订单的正式生产，由采购人员与供应商协调取消此单；
b，若供应商已进行了生产，要求供应商提供准确的生产数量，再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用，若将来有用，只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用，应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清，并考虑物料报废后是否有利用价值，同时知会相关部门向客户索取已生产物料的赔偿金，尽可能将损失降到最低。此类责任由公司承担（类似的采购事故，参照此条执行）。
2、如果供应商交期无法达成时，采购部应先发改善通知，强烈要求供应商改善，可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度，给予扣款或延迟付款，以督导并强制供应商改善，若供应商无法改善，应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时，因而影响公司正常运作的，由采购责任人负担相关损失费用。
3、第七条退货事项由采购部负责办理。如果是第七条中第①、②款的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购人员承担。
4、如果因申购人对所申购物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项未做详细标明而引发的相关采购事故，由申购人与采购责任人分别承担90%和10%的事故损失。
5、委外加工产品，原则上由木工质检员到外协加工厂进行现场检测，合格后方可收货运回，由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员承担损失；其它物料由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。
6、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时，不管上涨的幅度是否符合市场行情，采购部门必需做一个完整的市场调查，核实价格，了解行情，请供应商重新列出成本分析表与报价单，呈报权限领导核准，备档后方可实施采购。否则，上涨部分由采购责任人承担。
第九条整理付款
1、现金结算：
①、送货上门的：采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关人员在送货单（或发票）上签字确认，采购主管审查签字后呈权限领导核准，财务付款；
②、自行取货的：由采购人员填写经采购主管审核、总经理或主管副总核准的借支单到财务挂账预支现金，物料采购回来时，经上述规程确认后再及时到财务核销。
2、月度结算：
采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关收货人员在送货单（或发票）上签字确认，由采购部与财务部分别记入台账；由采购部在约定日期与供应商核对当月发生采购事务，并相互签字确认，最后由财务部核对，呈报权限领导核签后在约定日期付款。
第十条采购人员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物，无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则，予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。
第十一条严禁采购人员索取或接受回扣。如违反禁条，经查实后，予以回扣数额的三倍的处罚，情节严重的，交由司法机关处置。
第十二条采购激励
采购人员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧，在不影响品质与公司正常运作的前提下，最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下，按原计划进行的物料采购，对于比目标价低出的部分，公司给予当事采购员差价的20%的奖励。
第十三条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第十四条本制度条款如有与日前制度相抵触的，依照本制度执行。
第十五条行政人事部对本制度享有最终解释权。
企业采购管理制度 篇4
企业采购管理制度目的：规范采购操作和方法，采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。本企业采购管理制度规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
一、企业采购管理制度目的
规范采购操作和方法，采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
二、企业采购管理制度适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、企业采购管理制度定义
1、供应商：是指能向采购者货物、工程和服务的法人或组织。
2、合格供应商：是指公司程序评审可以与公司合作的供应商。
3、购物申请单：是需求需要采购管理制度的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有经理和审核权限签批。
4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商评估的表格，由采购主管对供应商考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等考察的的表格，考核决定与该供应商合作。
6、终止供应商的报告：是指供应商恶劣服务、严重品质情况或考核不合等与其终止合作的报告，此报告由权责向采购中心，由采购主管填写逐级上报审批。
7、抽货检验标准：此标准是对采购物品检验的参照标准，由技术或权责编写交采购中心汇总成册。
8、货物检验报告：是货物验收和人员对货物验收后对所采购货物给出验收报告和意见。
四、企业采购管理制度
企业采购管理制度必洁自律，严守工作纪律。不供应商礼金、礼品和宴请；
遵守采购规范流程，按流程办事；
能按质按量地采购到所需物品；
供应商选择、评价、甑选以供应商供货质量；
采购的事前管理，的设备价格信息档案，以地控制和降低采购成本并采购质量；
科学、客观、地收货质量检查；
好与供应商的关系，帮助供应商解决的问题；
分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，有助改进公司和供应商服务的建议；
采购文档的存档、备份工作；
在公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
所有采购，事前批准，未经计划并报审核和批准，除急购外采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；
凡特性的物品，尽最大以计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购依计划请购，然后
办理采购；
采购物品在条件相同的前提下应在正在或已确认的供应商处购买，随意变更供应商；
五、企业采购管理制度供应商选择标准
企业采购管理制度的市信用和的售前、售后服务能力和服务意识；
注册资金50万的纳税人；
健全的.商务管理流程和制度；
的财务状况，可以七天帐期；
优势的产品资源；
有利于我公司的供配货地理区位的合作；
六、企业采购管理制度供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质直接关系到供货的质量、售后服务和重大产品问题的等储多问题，更有重大品质、售后事件等的、反应的性都与供应商本身的资质、能力。有必要地筛选、考核供应商，合格供应商制订终止办法。
对供应商资信由高到低分为a、b、c、d四类。定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。
企业采购管理制度 篇5
一、例会管理制度
为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：
每周管理层例会管理办法
目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。
第一条部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。
第二条会议主要内容为：
1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。
2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
4.其它需要解决的问题。
第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
部门例会管理办法
第一条部门例会每日饭市前召开。
第二条例会每日2次。
第三条部门部长级(含)以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。
第四条部门例会内容及程序
1.检查考勤及在岗情况。
2.检查仪容仪表及工作精神状态。
3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。
4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。
5.布置当日工作。
(1)客情报告及分析。
(2)人员分工和应急调整。
(3)注意事项及工作重点。
6.宣读企业理念。
二、考勤管理制度
第一条考勤记录
1.公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。
2.财务部依据考勤情况制定员工工资。
第二条考勤类别
1.迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)
2.早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)
3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
(1)迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
(2)未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。
(3)轮休、调休不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
(6)不请假离岗者，按实际天数计算。
(7)旷工采取3倍罚款办法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤奖励。
4.事假
员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假按照实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。
5.病假
员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊情况在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假按照实际天数扣除，不扣除全勤。
6.丧假
丧假主要指直系亲属，(父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊情况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。
7.婚假
年龄18—23岁为早婚，可享有5日带薪休假。
年龄23—31岁为晚婚，可享有10日带薪休假。
年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。
婚假休完后三天内必须将结婚相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。
准假权限：
(1)员工在9:30—21:30之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。
(2)请假2天以内由部门主管批准。
(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。
(4)管理人员请假需报请总经理批准。
三、办公用品管理办法
目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：
第一条办公用品的范围
1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、U盘等。
3.管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。
第二条办公用品的采购
根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，进行备货，少于备货安全量的及时填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，在出纳处领钱采购，
第三条办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
四、员工配发个人物品管理规定
第一条公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。
第二条依据岗位提供相关门柜的钥匙，工号、密码。
第三条员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。
第四条员工离职时必须将服装清洗干净交回库房签字、总经理批准。
五、员工就餐管理制度
第一条员工必须在指定( )位置就餐(值班人员除外)，严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违反1次罚款20元。
第二条菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款10元。
第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，不得使用公司餐具就餐，特殊情况由经理批准。违者每次罚款10元
第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。
第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
企业采购管理制度 篇6
1.0目的
为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险，减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。
2.0适用范围
本制度适用于本物业管理有限公司经营活动所需的所有物资的采购管理。
3.0采购职能部门划分
◇物资使用部门：负责《申购单》的申报及物资质量的把关。
◇采购部门：负责物资具体的采购以及采购资料的管理。
◇仓库管理部门：负责采购物资的数量、外观质量的验收。
◇财务部门：负责采购货款的支付结算。
◇总经理：负责权限内的采购的审批和超出权限范围的审核，以及采购的'监督。
4.0采购物资分类
◇A类物资：办公用品类物资。为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务；公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
◇B类物资：工程水电类物资。为满足各小区物业维护而需要的各种水电配件、土建施工常用品。
◇C类物资：清洁绿化类。包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品；小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
◇D类物资：劳保类物资。包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
◇E类物资：固定资产类物资。会同集团采购部统一采购。
凡本制度定义范畴内的采购物资类型，均按照本制度执行。未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。
5.0采购方式
◇计划采购：各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月25日编制申购计划，并填写《申购单》报管理处经理审核后，报总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。
◇紧急采购：采购人员得到总经理口头允许，可以先行采购，而后补办《申购单》手续。
◇采购流程
申请人填写《申购单》——主管审核——管理处经理审核——总经理审批——采购人员按计划采购——物资使用部门和仓库验收接受——采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
◇采购审批权限
★为提高工作效率，采购在20__元以下的，由总经理审批后，可进行采购；
★采购在20__以上的由总经理审批后，报集团总经理或总经理授权人审批，方可进行采购。
◇采购价格管理
★采用货比三家的方法：由采购人员与使用人员对市场价格进行调查，向几家供应商发放询价表，进行比价、议价到最后定价，并做好询价、定价表的管理。
★由集团采购部提供价格参考表，再进行市场询价、定价。
◇采购实施
★采购人员根据审批的《申购单》，依据实际情况，进行询价、定价后，确定供应商，进行采购。
★大宗用品或长期需用物资，与有关厂家、供应商签订长期供货协议，以保证质量以及合理的价格供应。
◇采购的支付与报销
★采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的《申购单》、送货单、仓库的《入库单》。
★由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批后，由财务部负责支付结算工作。
6.0采购人员职业规范
6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员（以下统称为采购人员）。
6.2采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼品或接受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据有关规定处理直至予以辞退。
6.3采购人员只有在合理的工作原因情况下，经主管经理认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商的邀请。
6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可接受供应商的邀请，前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。
6.5采购人员代表公司形象，对于供应商方面的工作人员，应当做到有礼有节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度。
6.6采购人员在与供应商的谈判过程中，应严格遵守保密制度，杜绝任意或无意的泄密行为。
6.7对违反本制度的行为，公司有权进行处理，包括必要时对严重违反本制度的员工解聘，情节严重的移交司法机构处理。
企业采购管理制度 篇7
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
企业采购管理制度 篇8
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
三、附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
企业采购管理制度 篇9
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。